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        安全管理網(wǎng)

        安全生產(chǎn)標準化考核要素資料、記錄匯總表

          
        評論: 更新日期:2020年11月27日
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        一、安全生產(chǎn)目標
        序號記錄、資料
        備注
        11.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)目標管理制度

        21.1.2年度安全生產(chǎn)目標計劃

        31.1.3年度安全生產(chǎn)指標(分廠(chǎng)責任狀、文件通知)

        41.2.1各部門(mén)安全生產(chǎn)目標制定(責任狀、告知書(shū))

        51.2.2各部門(mén)指標實(shí)施計劃及考核辦法

        61.2.3目標與指標實(shí)施情況檢查或監測記錄

        71.2.4安全生產(chǎn)目標完成效果評估和考核記錄

        8其它

        二、組織機構和職責
        序號記錄、資料
        備注
        12.1.1企業(yè)安全管理機構、配備安全管理人員管理制度

        22.1.2按制度配備管理人員的任命書(shū)及資質(zhì)證書(shū)

        32.1.3設立安委會(huì )或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構成立文件及通知、機構管理圖
        需包括主要負責人、部門(mén)負責人等
        42.1.4安委會(huì )或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構會(huì )議簽到表、會(huì )議記錄表(協(xié)調解決安全生產(chǎn)問(wèn)題)
        定期開(kāi)會(huì )
        52.2.1安全責任制制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核管理制度

        62.2.2領(lǐng)導小組和相關(guān)管理部門(mén)的安全職責(責任制)

        72.2.3主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(責任制)

        82.2.4安全責任制考核機制及落實(shí)情況考核記錄
        執行監測記錄
        92.2.5各級安全生產(chǎn)責任制培訓記錄

        102.2.6安全生產(chǎn)責任制適應性評審及更新記錄
        評審、評估報告
        三、安全投入
        序號記錄、資料
        備注
        13.1.1安全生產(chǎn)費用管理制度

        23.1.2安全生產(chǎn)費用足額提取及使用臺賬文件
        費用臺賬、財務(wù)報表
        33.1.3安全生產(chǎn)費用的使用計劃

        43.2.1員工工傷保險管理制度

        53.2.2員工工傷保險繳納資料

        63.2.3工傷保險賠付相關(guān)資料
        工傷員工材料
        四、法律法規與安全管理制度
        序號記錄、資料
        備注
        14.1.1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規、標準及其他要求的管理制度

        24.1.2各職能部門(mén)適用性安全生產(chǎn)法律法規與其他要求識別與獲取記錄
        識別、匯總記錄
        34.1.3企業(yè)適用法律法規與其他要求清單

        44.1.4法律法規檔案
        電子檔
        54.1.5適用法律法規與其他要求清單更新、評審記錄

        64.1.6適用的安全生產(chǎn)法律、法規、標準及其他要求對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓記錄
        可匯總在培訓要素內
        74.1.6適用性安全生產(chǎn)法律法規與其他要求及時(shí)傳達給相關(guān)方的記錄

        84.2.1企業(yè)文件制定管理制度

        94.2.2安全生產(chǎn)規章制度(全套)
        內容詳見(jiàn)評定標準
        104.2.3安全生產(chǎn)規章制度發(fā)放、回收登記表

        114.2.4安全生產(chǎn)規章制度培訓、考核資料
        可匯總在培訓要素內
        124.3.1崗位安全操作規程(全套)

        134.3.2崗位安全操作規程發(fā)放、回收登記表

        144.3.3崗位安全操作規程培訓、考核資料
        可匯總在培訓要素內
        154.3.4崗位安全操作規程發(fā)放、回收登記表

        164.4.1管理評審制度

        174.4.2安全生產(chǎn)法律法規、標準規范、規章制度和操作規程有效性和適用性檢查、評估記錄
        評估報告
        184.5.1安全生產(chǎn)管理規章制度和操作規程修訂記錄

        194.6.1企業(yè)文件制度和檔案管理制度

        204.6.2執行制度流程手續存底資料

        214.6.3檔案文件規范分類(lèi)管理(規范區域存放、分類(lèi)分塊等)
        詳見(jiàn)評定標準
        五、教育培訓
        序號記錄、資料
        備注
        15.1.1企業(yè)安全教育培訓管理制度

        25.1.2確立教育培訓主管部門(mén),定期識別安全培訓需求并制定各類(lèi)人員培訓計劃
        培訓計劃
        35.1.3按培訓計劃執行記錄、培訓效果評估和改進(jìn)記錄。規范檔案管理
        培訓記錄、評估報告、效果評估表
        45.1.4培訓需求申請表

        55.1.5員工季度考試檔案

        65.2.1主要負責人、安全管理人員相應的資質(zhì)證書(shū)

        75.3.1新員工“三級”安全教育記錄

        85.3.2新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備設施投入人員崗前安全教育培訓記錄

        95.3.3操作崗位人員轉崗、離崗(離崗三個(gè)月)重新上崗者得車(chē)間、班組安全教育培訓、考核記錄

        105.4.1從事特種作業(yè)人員的檔案清單及特種作業(yè)操作資格證書(shū)
        含煤氣作業(yè)
        115.5.1外來(lái)人員安全教育及危害告知記錄及設施
        培訓記錄材料
        125.6.1可設立安全文化宣傳欄、廠(chǎng)區、車(chē)間安全標語(yǔ)、及組織相關(guān)安全活動(dòng)、創(chuàng )辦公司安全月報等

        六、生產(chǎn)設備設施
        序號記錄、資料
        備注
        16.1.1新改擴工程建設項目“三同時(shí)”管理制度

        26.1.2企業(yè)新改擴工程建設“三同時(shí)”的檔案資料
        存留“三同時(shí)”材料
        36.1.3工藝布置圖、火災監視分布圖、照度測試數據

        46.1.3安全預評價(jià)報告、安全專(zhuān)篇、安全驗收報告及報備安監部門(mén)記錄(相關(guān)廠(chǎng)房、建筑設施)

        56.1.4根據規范設置防雷設施,定期檢查記錄

        66.2.1設備、設施的檢修、維護、保養管理制度

        76.2.2設備設施運行臺賬記錄,并提供檢維修計劃
        檢修臺賬
        86.2.3檢維修計劃執行記錄(檢修方案、安全教育、技術(shù)交底、歸檔文件……)

        96.2.4安全聯(lián)鎖分布圖、氣化冷卻試壓記錄、接地監測記錄

        106.2.5應急照明明細表

        116.3.1設備設施驗收及拆除、報廢管理制度

        126.3.2設備設施驗收、報廢資料

        136.4.1特種設備管理制度

        146.4.2特種設備資料(含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護、檢驗)

        七、作業(yè)安全
        序號記錄、資料
        備注
        17.1.1危險作業(yè)管理制度(明確責任部門(mén)、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員)
        動(dòng)火、受限空間、能源介質(zhì)、高處作業(yè)、大型吊裝、其他
        27.1.2危險源辨識、評估統計

        37.1.3危險場(chǎng)所登記表

        47.1.4鋼絲繩管理制度

        57.1.5安全聯(lián)鎖裝置明細表

        67.1.6拆裝軋機標準化作業(yè)卡

        77.2.1作業(yè)過(guò)程中人為不安全行為辨識及措施

        87.2.2危險作業(yè)許可證
        作業(yè)票授權程序及簽字
        97.2.3操作牌管理制度、操作牌明細表

        107.2.4勞保用品管理制度、發(fā)放標準、發(fā)放記錄

        117.2.5煤氣區域作業(yè)管理制度

        127.3.1警示標志和安全防護管理制度

        137.3.2安全警示標志統計表、檢查記錄

        147.3.3安全防護設施統計表、檢查記錄

        157.4.1承包商、供應商等相關(guān)方管理制度

        167.4.2相關(guān)方資質(zhì)證書(shū)、名錄、檔案

        177.4.3相關(guān)方風(fēng)險辨識及控制措施

        187.5.1關(guān)于人員、機構、工藝、技術(shù)……及環(huán)境的變更管理制度

        197.5.2變更實(shí)施計劃及檔案
        審批驗收報告、書(shū)面同意書(shū)
        八、隱患排查
        序號記錄、資料
        備注
        18.1.1隱患排查治理管理制度

        28.1.2隱患排查工作方案

        38.1.3隱患排查分類(lèi)匯總表

        48.2.1綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節性檢查、節假日檢查、一把手周檢查、日常檢查記錄

        58.3.1隱患治理方案

        68.3.2隱患治理后驗證和效果評估

        78.3.3隱患排查治理統計分析表

        88.4.1安全預警指數系統方案

        九、危險源監控
        序號記錄、資料
        備注
        19.1.1危險源管理制度

        29.1.2危險源辨識表
        見(jiàn)7.1.2
        39.1.3危險源風(fēng)險評價(jià)表

        49.2.1重大危險源檔案

        59.3.1危險源監控措施

        69.3.2危險源點(diǎn)警示牌示例

        79.3.3危險源責任表

        89.3.4危險源檢查記錄

        十、職業(yè)健康
        序號記錄、資料
        備注
        110.1.1職業(yè)健康管理制度

        210.1.2職業(yè)危害檢測報告

        310.1.3員工健康監護檔案

        410.1.4職業(yè)病患者登記表

        510.1.5檢測結果通告文件

        610.1.6固定式報警裝置儀分布圖、急救用品、疏散通道圖

        710.1.7防護用具校驗維護記錄
        報警儀、客氣呼吸器、蘇生儀
        810.1.8職業(yè)健康負責人資質(zhì)證書(shū)

        910.1.9職業(yè)健康日常監測及監測系統維護檔案

        1010.1.10鋼絲生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境監測報告(GBZ2.1-2)

        1110.2.1員工勞動(dòng)合同及職業(yè)病危害告知書(shū)

        1210.2.2職業(yè)健康培訓記錄

        1310.2.3嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗警示牌(示例)

        1410.3.1職業(yè)危害申報表
        向有關(guān)部門(mén)申報
        1510.3.2變更申請材料記錄

        十一、應急救援
        序號記錄、資料
        備注
        111.1.1事故應急救援制度(應急救援預案管理制度)

        211.1.2應急救援組織機構

        311.1.3應急救援成員名單

        411.1.4應急救援訓練記錄

        511.2.1事故應急預案

        611.2.2應急預案備案記錄、有關(guān)應急協(xié)作單位通報記錄

        711.2.3應急預案評審報告

        811.2.4應急預案培訓記錄

        911.3.1應急設備物資清單及檢查記錄

        1011.4.1應急預案演練記錄

        1111.4.2演練結果評估報告

        1211.5.1應急預案啟動(dòng)記錄表

        1311.5.2應急結束后應急救援報告

        十二、事故報告、調查和處理
        序號記錄、資料
        備注
        112.1.1事故管理制度

        212.1.2事故書(shū)面報告記錄

        312.1.3事故記錄表

        412.2.1事故“四不放過(guò)”材料

        512.2.2事故調查分析報告

        612.3.1事故回顧學(xué)習資料

        十三、績(jì)效評定和持續改進(jìn)
        序號記錄、資料
        備注
        113.1.1安全標準化績(jì)效評定管理制度

        213.1.2安全標準化實(shí)施情況評定報告

        313.1.3評定報告通告下發(fā)文件

        413.1.4年度安全績(jì)效考評

        513.2.1安全標準化工作計劃和措施修訂完善記錄

        613.2.2安全標準化評定報告結果的要求

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